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教育系統2020年預算公開

發布時間: 2020-02-11 15:03信息來源:溆浦縣教育局

溆浦縣教育系統2020年度
部門預算公開說明
    
第一部分單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 單位2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門基本支出預算明細表
五、財政撥款收支總體情況表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出明細表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
九、政府采購預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、項目支出績效目標表
十二、部門整體支出績效表
第三部分 單位2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收入支出總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋

第一部分單位概況
一、部門主要職責
1、貫徹落實國家教育工作方針、政策和法律、法規、規章,制定實施意見并監督執行。
2、研究提出全縣教育改革與發展戰略和教育事業發展計劃,擬定教育體制改革的政策以及教育發展的重點、結構、速度,指導并協調實施工作。
3、統籌管理本部門教育經費;參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策性措施;監測全縣教育經費的投入使用情況;按有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及外國政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款;管理資助經濟困難學生助學工作。
4、統籌管理全縣的基礎教育、職業技術教育、成人教育、高等教育自學考試以及社會力量辦學等工作;指導、協調各部門有關教育工作;組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導與評估。
5、規范并指導各級各類學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作。
6、統籌和指導少數民族教育工作,協調對少數民族區域的教育援助。
7、主管全縣教師工作,指導學校內部管理體制改革;統籌規劃學校管理人員和教師隊伍建設工作;監督執行各類學校的編制標準;負責教師資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、考核和獎勵等工作。
8、統籌管理各類高等、中專學歷教育的招生考試工作;負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作;歸口管理高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革、擬定并組織實施高等學校、中等專業學校畢業生就業方案。
9、負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。
10、管理全縣中、小學校和局直屬事業單位,歸口管理教師獎勵基金會,指導有關學會、協會等社團組織的工作。
11、負責全縣教育督導、語言文字的管理、改革及推廣普通話工作。
12、按照黨組織隸屬關系,規劃并指導局直屬單位和學校的黨建、宣傳、統戰等社團工作。
13、按照干部管理權限,負責局管理的直屬單位和中小學校干部的考察任免。
14、指導和管理全縣教育系統的紀檢、監察和內部審計監督工作。
15、承辦縣委、縣人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本單位是全額撥款單位,內設行政業務機構22個;下屬及派出機構92個;核定編制6964名,實有人數6853人,其中:行政人員5人、事業人員6848人。
三、部門預算單位構成情況
    本部門下設2個二級預算單位,分別是溆浦縣教育局、溆浦縣教育局計財股。本次公開預算為本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。
第二部分 單位2020年度部門預算表
(見附件)
第三部分單位2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
本年預算收支總計為119791.78萬元,2019年預算收支總計為98852.01萬元,較上年增加20939.77萬元,主要變動原因為:增加養老保險金繳費預算,新建芙蓉學校、第二幼兒園投入政府性基金12000萬元,上級補助收入增加學前教育生均公用經費、義務教育家庭經濟困難非寄宿生生活補助等經費6100萬元。
教育局機關本年預算收支總計為1633.19萬元,2019年預算收支總計為2331.8萬元。較上年減少698.61萬元,主要變動原因為:今年將高考設備維護、教育督導評估、教師招聘等專項經費由機關運行列入到其他普通教育支出。
二、收入預算情況說明
全年預算總收入119791.78萬元,收入分項情況 :公共財政撥款收入105499.78萬元,占預算總收入的88.07%,其中經費撥款83875.78萬元,占公共財政撥款收入的79.50%,納入公共預算管理的非稅收入撥款188萬,占公共財政撥款收入的0.18%,上級補助收入21436萬,占公共財政撥款收入的20.32%;政府基金撥款12000萬元,占預算總收入的10.02%,納入專戶管理的非稅收入撥款2292萬,占預算總收入的1.91%。
教育局機關全年預算總收入1633.19萬元,收入分項情況 :公共財政撥款收入1633.19萬元,占預算總收入的100%,其中經費撥款1445.19萬元,占公共財政撥款收入的88.49%,納入公共預算管理的非稅收入撥款188萬,占公共財政撥款收入的11.51%。
三、支出預算情況說明
全年預算總支出119791.78萬元。1、基本支出85586.78萬元,占預算總支出的71.45%,其中:①工資福利支出68119.75萬元,占基本支出的79.59%,②商品服務支出15798.4萬元,占基本支出的18.46%,③對個人和家庭補助支出358.83萬元,占基本支出的0.42%,④對企事業單位補助0萬元,⑤基本建設支出 0萬元,⑥其他資本性支出1309.8萬元,占基本支出的1.53%,⑦其他支出0萬元;2、項目支出34205萬,占預算總支出的28.55%。
教育局機關全年預算總支出1633.19萬元。1、基本支出
1633.19萬元,占預算總支出的100%,其中:①工資福利支出1333.83萬元,占基本支出的81.67%,②商品服務支出284.4萬元,占基本支出的17.41%,③對個人和家庭補助支出5.16萬元,占基本支出的0.32%,④對企事業單位補助0萬元,⑤基本建支出 0萬元,⑥其他資本性支出9.8萬元,占基本支出的0.6%,⑦其他支出0萬元;2、項目支出0萬。
四、財政撥款收入支出情況說明
本年財政撥款收入105499.78萬元,2019年財政撥款收入95867.13萬元,增加9632.65萬元。變動的主要原因是:增加養老保險金繳費預算,增加學前教育生均公用經費、義務教育家庭經濟困難非寄宿生生活補助等經費6100萬元。
教育局機關本年財政撥款收入1633.19萬元,2019年財政撥款收入2331.8萬元,較上年減少698.61萬元,主要變動原因為:今年將高考設備維護、教育督導評估、教師招聘、扶貧等專項經費由機關運行列入到其他普通教育支出。
五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
本年一般共預算財政撥款收入105499.78萬元,占預算收入的88.07%,2019年一般共預算財政撥款收入80477.63萬元,占預算部收入的81.41%,較2019年增加6.66%。變動的主要原因是:增加養老保險金繳費預算,增加學前教育生均公用經費、義務教育家庭經濟困難非寄宿生生活補助等經費6100萬元。
教育局機關本年一般共預算財政撥款收入1633.19萬元,占預算部收入的100%,2019年一般共預算財政撥款收入2331.8萬元,占預算收入的100%,與上年持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出83294.78萬元,分別為工資福利支出67573.75萬元、一般商品和服務支出14352.4萬元、對個人和家庭的補助358.83萬元、資本性支出1009.8萬元。其中:人員經費支出67932.58萬元,占81.56%,公用經費支出15362.2萬元,占18.44%。
教育局機關一般公共預算財政撥款基本支出1633.19萬元,分別為工資福利支出1333.83萬元、一般商品和服務支出284.4萬元、對個人和家庭的補助5.16萬元、資本性支出9.8萬元。其中:人員經費支出1338.99萬元,占81.99%,公用經費支出294.2萬元,占18.01%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明。
本年一般公共預算財政撥款三公經費支出總計26.95萬元,上年一般公共預算財政撥款三公經費支出總計54.15萬元,在上年基礎上減少27.2萬元。本年減少的原因是由于公車改革和執行厲行節約政策的結果。
教育局機關本年一般公共預算財政撥款三公經費支出總計7.2萬元,上年一般公共預算財政撥款三公經費支出總計14萬元,在上年基礎上減少6.8萬元。本年減少的原因是由于公車改革和執行厲行節約政策的結果。
(二)“三公”經費財政撥款支出預算具體情況說明。
本年無因公出國(境)費費用及公務用車購置費用預算,現有其他公務用車2輛,運用費用預算支出9.8萬元,公務接待預算支出17.15萬元。
教育局機關本年無因公出國(境)費費用及公務用車購置費用預算,現有其他公務用車0輛,運用費用預算支出0萬元,公務接待預算支出7.2萬元。
八、預算績效情況說明
本部門嚴格按照項目資金用途使用資金,做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預算法》的基礎上制定了《溆浦縣學校采購管理辦法》、《學校非稅收入(專戶內)資金管理暫行規定》、《溆浦縣學校基建維修管理辦法》等,充分認識到項目資金的重要性和特殊性,以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排、使用發揮出最大效益,實現項目目標。通過預算績效管理,力求達到義務教育學校標準化建設、基礎教育信息化建設、學校安全穩定等極大地改善學校的辦學條件,提升教師和學生的教學積極性,為實現教育技術的現代化邁出了堅實的一步。
九、其他重要事項
(一)機關運行經費安排情況說明。
本部門2020年度機關事業運行經費安排14352.4萬元,比2019年的9732.03萬元增加4620.37萬元,增加47.48%。主要原因是:2020年預算新增學前教育公用經費、中小學校學生人數增加,生均公用經費標準不變,但公用經費總數增加。
2020年度教育局機關運行經費安排275.4萬元,比2019年的247.5萬元增加27.9萬元,增加11.27%。主要原因是:納入一般預算管理的非稅收入增加。
(二)政府采購安排情況說明。本部門2020年度政府采購預算總額20375萬元,其中:政府采購貨物支出1010萬元、政府采購工程支出18765萬元、政府采購服務支出600萬元。2020年教育局機關無政府采購工程及服務項目。
(三)國有資產占有情況說明。(截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是職業學校教學用車;單位價值50 萬元以上通用設備3臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套),為職業學校專用設備。

第四部分名詞解釋
無專業性很強的名詞解釋

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