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關于2019年縣本級財政預算調整方案(草案)的報告

發布時間: 2019-11-11 11:24信息來源:縣財政局

——2019年10月31日在縣第十七屆人大常委會第28次會議上

縣財政局局長 劉小兵


主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我特向縣十七屆人大常委會第28次會議報告全縣2019年財政預算調整方案(草案),請予審議。

一、預算調整的總體思路

1.原已申報并批準、后被省財政廳調整用于償還易地扶貧搬遷貸款的債券資金項目予以調整;

2.上級監督檢查后提出的不能由上級資金解決的扶貧項目支出、環保支出等未列入年初預算的予以調整。

3.上級政策性調資調標、省市有明文考核要求和縣委常委會、政府常務會已研究決定安排的支出予以調整;

4.其他政策性考核需要且未列入年初預算的項目、上級下達的部分專項補助收入予以調整;

5.根據《湖南省財政廳關于抓好財政收支預算管理有關工作的通知》(湘財預〔2019〕181號)文件關于 “以2018年預算數為基數,對全縣各單位2019年預算中一般性支出壓減10%以上”要求,對全縣各單位年初運轉經費統一壓減10%。

6.因機構改革等原因發生的人員調整,機關事業單位養老保險、職工醫療保險、住房公積金不予調整,由原單位繼續繳納至12月,因機構撤銷的,調整到人員接受單位繳納;按人均標準安排運轉經費的以調出單位標準從調出次月起予以調整;非機構改革單位、鄉鎮與縣直單位之間調動人員的,運轉經費不予調整。

二、預算調整的具體內容

(一)一般公共預算

⒈收入調整

根據上級政策變化及我縣實際,將預算收入總量調增84964萬元:一是上級補助收入71364萬元;二是債務轉貸收入調增13600萬元,調整后全年財政收入總計519504萬元。

⒉支出調整

根據《預算法》規定,結合新增上級政策配套的要求和全縣經濟社會發展需要,對支出作相應調整,調增支出84964萬元,調整后全年財政支出總計519504萬元。

本次調整主要包括已支出的扶貧及環保等項目支出調增38225萬元、易地扶貧搬遷等債券支出調增37335萬元、教育及社會保障提標等調增11394萬元(含退休人員調標5101萬元)、單位運行經費按要求壓減10%后調減2071萬元。按預算科目主要包括:

一般公共服務支出調增351萬元,主要包括創建省級文明縣城工作第二批經費133萬元,新時代文明實踐中心建設140萬元,紀檢監察室建設135萬元,政務中心大廳建設120萬元(單位基本運轉經費調減522萬元)等。

公共安全支出調增3335萬元,主要包括巡特警活動板房建設與設備購置110萬元,公安業務技術用房、“三所合一”項目建設1300萬元,2015年天網工程融資項目(增補工程)工程款929萬元等。

教育支出調增3160萬元,主要包括第二幼兒園建設項目260萬元,圣達學校化解大班額改善教室工程款130萬元,圣達學校建設款2000萬元等。

科學技術支出調增51萬元,縣道路交通安全智能監管中心建設項目資金51萬元。

文化旅游體育與傳媒支出調增266萬元,主要包括廣播電視臺解決農村廣播“村村響”項目建設資金200萬元等。

社會保障與就業支出調增9845萬元,主要包括轉移就業一次性交通補助1151萬元,就業扶貧特崗補貼1393萬元,退休人員調標5101萬元,2017年1月—2019年6月企業退休六項代發資金1277萬元等。

醫療衛生與計劃生育支出調增3554萬元,主要包括中醫院融資租賃租金2800萬元,基本公共計生服務獎(特)扶專項167萬元,獨生子女費468萬元等。

節能環保支出調增3123萬元,主要包括2017年農村環境綜合整治集中式污水處理工程資金110萬元,2016年農村環境綜合整治獎補資金尾款157萬元,夏家溪片區黑臭水體治理968萬元等。

城鄉社區支出調增8016萬元,主要包括縣城溆水河兩岸綠化工程款1350萬元,桔頌壩和溆浦南站站前廣場配套工程項目資金2345萬元,紅花園工業園安置項目土地征收補償款433萬元,城中村棚戶區改造項目資金1000萬元,龍潭鎮市場道路、老城改造600萬元等。

農林水支出調增41574萬元,主要包括易地扶貧搬遷債券支出30835萬元,2017年五次洪災水毀水利工程修復資金1116萬元,外出務工的建檔立卡貧困勞動力交通補貼580萬元,農村小型基礎設施建設2429萬元,易地扶貧搬遷1500萬元,貧困村農村綜合服務平臺建設資金1200萬元等。

交通運輸支出調增2609萬元,主要包括屈原大道一期工程還本付息1100萬元,公路局欠付工程款500萬元,2017年農村公路第一批安防工程401萬元等。

資源勘探信息等支出調增4929萬元,主要包括智慧溆浦互聯網+政務服務等八個項目建設資金1122萬元,信用社改制籌資成本1400萬元,工業園污水處理廠PPP項目2019年一季度可行性缺口補助278萬元,“互聯網+政務服務”210個便民服務大廳建設項目預付款341萬元等。

商業服務業等支出調增239萬元,主要包括大盛農貿市場升級改造資金100萬元等。

自然資源海洋氣象等支出調增3606萬元,主要包括土地儲備支出3700萬元(單位基本運轉經費調減94萬元)等。

災害防治及應急管理支出調增227萬元,主要包括縣應急管理局辦公場地裝修經費預付款230萬元等。

其他支出調增80萬元,主要包括少年宮評比活動經費80萬元。

(二)政府性基金預算

1.收入調整

其他土地出讓收入-土地占補平衡指標出讓調增20000萬元。調整后,政府性基金預算收入為146460萬元。

2.支出調整

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20000萬元,剔除成本后的純收入用于支付縣城投公司政府性建設項目工程款,調整后政府性基金預算支出為146460萬元。

三、其他情況說明

⒈上級補助收入情況

1-9月,我縣共收到上級各類補助收入350894萬元(不含新增債券和置換債券),同比下降0.16%,其中:一般轉移支付補助收入274698萬元,同比增長10.67%,專項補助收入76196萬元,同比下降25.36%。

剔除一般轉移支付補助收入外,專項補助收入主要包括以下幾個方面:

一般公共服務支出817萬元,主要包括鄉鎮便民服務中心建設運行125萬元、湘西地區開發產業發展專項資金417萬元等。

公共安全支出226萬元,主要包括全省公安機關二代證與出入境證照業務工作經費81萬元等。

教育支出4430萬元,主要包括普通高中資助中央和省級補助資金636萬元、中職學校國家助學金中央和省級補助資金311萬元、教育現代化推進工程中央預算內基建資金2103萬元、家庭經濟困難幼兒入園中央和省級補助資金336萬元、2019年支持學前教育發展中央資金765萬元等;

科學技術支出473萬元,主要包括省2019年度第六批創新型省份建設專項資金130萬元、中小企業發展專項145萬元、2019年中央引導地方科技發展專項資金提前下達預算數50萬元、2019年第一批科學普及專項資金30萬元等;

文化體育與傳媒支出907萬元,主要包括2019年國家級非物質文化遺產保護專項115萬元、2019年國家文物保護專項41萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(貧困地區送戲下鄉)129萬元等。

社會保障與就業支出6412萬元,主要包括就業補助資金1490萬元、優撫對象撫恤資金4002萬元、退役安置資金541萬元、殘疾人事業資金244萬元等;

醫療衛生與計劃生育支出1159萬元,主要包括基本公共衛生服務補助資金458萬元、計劃生育服務中央和省級補助資金229萬元、優撫對象醫療資金227萬元、基層醫療服務能力提升省級補助資金220萬元等;

節能環保支出3655萬元,主要包括完善退耕還林政策補助資金526萬元、重點流域水環境綜合治理中央基建投資預算545萬元、城鎮黑臭水體整治省級獎補資金227萬元、中央農村環境整治資金1207萬元、土壤污染防治專項資金預算749萬元等;

城鄉社區支出235萬元,主要包括新型城鎮化專項(市縣)200萬元等。

農林水支出28397萬元,主要包括扶貧資金2593萬元、2019年中央農業支持保護補貼資金5682.6萬元、農業生產發展專項中央基建投資預算1568萬元、2019年林業發展資金預算1965萬元、2019年水利發展資金預算3062萬元、農村綜合改革資金2419萬元、普惠金融發展資金2467萬元等;

交通運輸支出12685萬元,主要包括2019年車輛購置稅收入補助地方資金預算(第三批)8928萬元、下達2016年農村客運出租車等行業成品油價格改革財政補貼預算指標(基數)1927萬元等;

資源勘探信息等支出20萬元,主要包括2019年第一批中小企業發展專項資金(“萬企幫萬村”行動獎補-溆浦縣淳香果品專業合作社)20萬元等。

商業服務業等支出192萬元,主要包括2019年度省級流通產業發展專項中用于支持農村流通產業基礎設施建設統籌整合涉農資金98萬元、2019年度商貿流通載體建設資金(低莊鎮沿河農貿市場)82萬元等;

金融支出59萬元,主要包括2019年金融發展專項資金(第一批)59萬元;

 自然資源海洋氣象等支出230萬元,主要包括2019年自然資源調查評價監測項目資金(2018年土地利用變更調查補助資金)100萬元、不動產登記存量數據整合建設和深入試點補助資金50萬元、市縣自然資源業務及能力建設補助資金65萬元等;

住房保障支出520萬元,主要包括保障性安居工程(第二批)中央預算內基建資金520萬元等。

⒉債券資金情況

2019年下達我縣債券資金41240萬元,包括:

地方政府新增債務額度38600萬元(包括污水專項1500萬元,工業園區專項1300萬元,土地儲備專項3700萬元,芙蓉學校1265萬元,省直撥易地扶貧搬遷30835萬元);

第三批借新還舊地方政府債券資金(一般債券)2640萬元。

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